Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Всего 2012 год (руб.)

 Всего 2013 год (руб.)

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

13167,64

   1 182 519,84  

Поступления, всего:

32623795,30

 36 233 359,36  

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания, всего

32497445,30

 34 663 632,00  

в том числе:

Услуга №1. Предоставление  дополнительного образования детям..

32497445,30

 34 663 632,00  

Услуга №2

Субсидии на иные цели

   1 432 739,74  

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

126350,00

      136 535,00  

в том числе:

Услуга № 1"Курсы для взрослых"

23040,00

        46 080,00  

Услуга № 2"Подготовка детей дошкольного возраста к учёбе в школе"

53760,00

        46 080,00  

Услуга № 3 "Театрализованная игровая программа"

11500,00

          9 200,00  

Услуга № 4"Игровая программа"

30000,00

        30 000,00  

Услуга № 5"Игровая развлекательная программа на дому"

2300,00

          2 300,00  

Услуга № 6"Организация концертов творческих коллективов"

5750,00

          2 875,00  

Поступления от взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

             452,62  

Выплаты, всего:

32636962,94

 37 415 879,20  

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

31152891,30

 35 781 195,60  

из них:

Заработная плата

23382005,60

 26 832 705,78  

Прочие выплаты

746086,04

      755 028,58  

Начисления на выплаты по оплате труда

7024799,66

   8 193 461,24  

Оплата работ, услуг, всего

870657,17

      902 859,40  

из них:

Услуги связи

97583,38

        81 149,00  

Транспортные услуги

115734,00

      167 401,08  

Коммунальные услуги

7200,00

          7 200,00  

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

302891,46

      279 515,00  

Прочие работы, услуги

347248,33

      367 594,32  

из них:

Прочие расходы

62276,00

        58 868,00  

Поступление нефинансовых активов, всего

551138,47

      672 956,20  

из них:

Увеличение стоимости основных средств

457520,32

      499 195,98  

Увеличение стоимости материальных запасов

93618,15

      173 760,22  

Объем публичных обязательств, всего