Наименование показателя

 Всего

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

           13 167,64  

Поступления, всего: в том числе:

  31 408 738,00  

Субсидии на выполнение муниципального задания

     31 282 388,00  

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего,  в том числе:

         126 350,00  

Услуга № 1"Курсы для взрослых"

           23 040,00  

Услуга № 2"Подготовка детей дошкольного возраста к учебе в школе"

           53 760,00  

Услуга № 3 "Театрализованная программа"

           11 500,00  

Услуга № 4"Игровая программа"

           30 000,00  

Услуга № 5"Игровая развлекательная программа на дому"

             2 300,00  

Услуга № 6"Организация концертов творческих коллективов"

             5 750,00  

Выплаты, всего: в том числе:

  31 421 905,64  

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:

     29 941 126,00  

Заработная плата

     22 527 765,00  

Прочие выплаты

         656 450,00  

Начисления на выплаты по оплате труда

      6 756 911,00  

Оплата работ, услуг, всего, из них:

         889 184,00  

Услуги связи

           95 362,00  

Транспортные услуги

         115 734,00  

Коммунальные услуги

             7 200,00  

Работы, услуги по содержанию имущества

         330 647,00  

Прочие работы, услуги

         340 241,00  

Прочие расходы

           56 184,00  

Поступление нефинансовых активов, всего, из них:

         535 411,64  

Увеличение стоимости основных средств

         447 863,00  

Увеличение стоимости материальных запасов

           87 548,64  

Объем публичных обязательств, всего